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汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议公报
发布时间:2017-08-23作者:来源:点击:
汉川市第六届人民代表大会
常务委员会第五次会议议程
(2017年8月14日)
一是人事任免;
二是听取和审议市人民政府关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告;
三是听取和审查市人民政府关于2016年财政决算(草案)和2017年上半年预算执行情况的报告;
四是听取和审议市人民政府关于2016年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。
汉川市第六届人民代表大会
常务委员会举行第五次会议
汉川市第六届人民代表大会常务委员会于2017年8月14日举行了第五次会议。市委书记、市人大常委会主任刘有年,市人大常委会党组书记、副主任孙松柏,副主任王振新、李四毛、唐四国、李四凤和委员共40人出席了会议。会议由刘有年、孙松柏共同主持。
会议听取和审议了有关人事任免议案,采取无记名投票的方式进行表决,决定接受李祥斌同志辞去市人大常委会副主任职务,接受潘剑华同志辞去市人民政府副市长职务,免去其公安局局长职务,决定任命涂磊为市人民政府副市长、公安局局长,并根据《汉川市人民代表大会及其常务委员会关于市人民代表大会及其常务委员会选举或任命的国家工作人员宪法宣誓的实施办法》相关规定,举行了涂磊同志向宪法宣誓仪式。
会议分别听取和审议了市发展和改革局局长方兵代表市人民政府作的关于2017年上半年全市国民经济和社会发展计划执行情况的报告,市财政局局长谢昆明代表市人民政府作的关于2016年财政决算(草案)和2017年上半年预算执行情况的报告,市审计局总审计师李丽萍代表市人民政府作的关于2016年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告,市人民代表大会财政经济委员会主任委员曾令刚作的关于汉川市2016年财政决算(草案)的审查报告,会议以无记名投票的形式,表决通过了汉川市人民代表大会常务委员会关于批准汉川市2016年财政决算的决议、关于2017年上半年全市国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于汉川市2016年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。
针对发改、财政、审计等工作,会议要求,一是要坚定发展信心,强化工作举措。市人民政府及发改等部门要围绕市委总体工作部署,进一步提高思想认识,正确分析形势,坚定发展信心,在工作中敢于担当,自我加压,大胆创新,攻坚克难,主动作为,履职尽责。要围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,加大项目建设与储备力度,积极探索符合汉川发展实际的项目建设模式,抢抓推进供给侧结构性改革、新型城镇化、汉江生态经济带开放开发、投融资模式创新、防灾抗灾能力建设等政策机遇,进一步完善和充实项目库。要在市委的坚强领导下,咬定市六届人大一次会议确定的各项目标任务不动摇,扎实做好下半年各项工作,全面完成年初确定的各项计划目标。二是要加强收入征管,加快支出进度。市人民政府及财税等部门要积极应对宏观经济下行、结构性减税等带来的不利影响,大力涵养财源,规范公共预算收入征管,确保完成全年预算目标;要科学理财,创新财政资金服务经济社会发展模式,激发经济活力;要切实保障社会事业支出,特别是精准扶贫工作,加快资金拨付,加强资金管理,提高财政资金使用效益。三是要落实问题整改,加强审计监督。市人民政府及其有关部门要高度重视,认真分析,采取有效措施,及时有效地搞好审计查出问题整改工作,防止类似情况再次发生。
市人民政府常务副市长胡征国,市人民法院院长李学伟、市人民检察院检察长尚方成,市人民政府法制办、发改局、财政局、审计局、地税局、国土局、环保局、水利局、扶贫办、人社局、房管局、林业局等单位主要负责人,各乡镇场、市直机关工委、经信工委人大副主席或分管人大工作负责人等列席会议。
关于2017年上半年全市
国民经济和社会发展计划执行情况的报告
——2017年8月14日在汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议上
汉川市发展和改革局局长 方兵
主任,各位副主任,各位委员:
我受市政府委托,向市人大常委会报告2017年上半年全市国民经济和社会发展计划执行情况,请予审议。
一、上半年全市国民经济和社会发展计划执行情况
今年以来,在市委、市政府的正确领导下,全市上下紧紧围绕建设“湖北省创新协调发展引领区、湖北省汉江生态经济带开放开发示范区、全省县域经济发展排头兵”的工作目标,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的总体要求,积极作为、真抓实干,经济发展呈现出“总体平衡、稳中有进”的态势。上半年,完成生产总值(GDP)212.46亿元,增长6.5%,占预期目标的42.9%。
1、工业经济运行平稳。上半年,全市规模以上工业企业累计达到436家,共完成产值624.16亿元,增长10.8%,占预期目标的51.6%;工业增加值158.04亿元,增长7.7%,占预期目标的48.9%。金属制品、纺织服装、食品加工、包装印刷、电力能源五大传统产业完成产值481.2亿元,增长10.7%,占规上工业总产值的77.1%。中广核新材料、胜达包装、华仪高科、荣成纸业等项目进展顺利,发展后劲足。全市引进内资115亿元,增长9.5%;实际利用外资1944万美元,增长956.5%,占预期目标的25.2%。
2、农业经济有升有降。上半年,国家惠农政策得到落实,农民生产积极性提高,农村经济稳步提升。全市农林牧渔业总产值42.29亿元,增长3.7%,占预期目标的33.6%;增加值23.85亿元,增长3.6%。夏粮实现总产12.78万吨,增长9.85%;生猪出栏24.83万头,同比下降1.39%;家禽出笼1035万只,同比下降7.75%;水产品产量6.08万吨,同比下降2.66%。
3、投资继续高位运行。上半年,全市固定资产投资完成218.1亿元,增长16.8%,占预期目标的47%。其中:500万元以上项目完成209.3亿元,增长16.4%;房地产完成8.8亿元,增长29.3%。
4、重点项目顺利推进。今年,我市共申报省级重点项目5个,项目总投资47亿元,年度计划投资11.6亿元,其中南河古渡生态园项目获批省级重点项目计划。该项目总投资8.6亿元,年度计划投资3.3亿元,目前己完成投资2.9亿元,预计可提前完成年度投资任务。马口污水处理厂、沉湖镇污水处理厂PPP项目进展顺利,马口镇特色城镇功能提升建设项目及汉江汉川港区综合码头项目正在开展PPP实施方案的编制。
5、外贸出口有所下滑。上半年,受季节性和主要出口市场不景气因素影响,全市皮草行业出口受阻,再加上目前企业融资成本高,劳动力、汇率、原材料成本上升,许多外贸企业经营困难,全市外贸出口与去年同期相比下降40%,仅完成9800万美元,占预期目标的22.1%。
6、财政、金融、商贸形势良好。财政收入增加。上半年,全市财政总收入达21.96亿元,增长18.4%,占预期目标的62.4%;地方公共财政预算收入13.48亿元,增长16%,占预期目标的60.4%。金融形势稳定。上半年全市金融机构各项存款余额381亿元,增长5.4%;其中城乡居民储蓄存款余额257亿元,增长11.3%;各项贷款余额211亿元,增长8.9%。消费缓慢增长。社会消费品零售总额达109.32亿元,增长11.5%,占预期目标的47.6%,其中限额以上商贸企业完成51.1亿元,增长7.4%。
7、社会事业健康发展。卫生保障能力得到加强。全市医疗单位现有病床3245张,部分乡镇卫生院改造项目进展顺利,新农合参合率达100%。社会保障继续扩大。全市参加五项保险人数92.32万人、发放保险金9.57亿元。就业渠道进一步拓宽。上半年新增城镇就业人员5656人,安置下岗失业人员再就业1577人,城镇登记失业率控制在3.77%以内。居民收入有所增加。全市城镇居民人均可支配收入12586元,增长9%,占预期目标的40.7%;农村居民人均纯收入7776元,增长8%,占预期目标的45.2%。
上半年主要经济指标完成情况一览表
指标名称 | 全年 预期 目标 | 2016年上半年 | 2017年上半年 | |||
完成数 | 同比 增幅 | 完成数 | 同比 增幅 | 占全年预期目标(%) | ||
生产总值(GDP)(亿元) | 495 | 192.25 | 7.9 | 212.46 | 6.5 | 42.9 |
工业总产值(亿元) | 1210 | 564.3 | 10.9 | 624.16 | 10.8 | 51.6 |
规上工业增加值(亿元) | 323 | 142.6 | 8.7 | 158.04 | 7.7 | 48.9 |
农业总产值(亿元) | 126 | 39.17 | 3.4 | 42.29 | 3.7 | 33.6 |
财政总收入(亿元) | 35.2 | 18.5 | 6.8 | 21.96 | 18.4 | 62.4 |
地方公共预算收入(亿元) | 22.3 | 12.9 | 6.7 | 13.48 | 16 | 60.4 |
固定资产投资(亿元) | 464 | 186.7 | 16.1 | 218.1 | 16.8 | 47 |
社会消费品零售总额(亿元) | 229 | 98 | 9.8 | 109.32 | 11.5 | 47.6 |
出口总额(亿美元) | 4.4 | 1.59 | 71 | 0.98 | -40 | 22.1 |
利用外资(亿美元) | 0.772 | 0.018 | -93 | 0.194 | 956.5 | 25.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 30900 | 11584 | 9 | 12586 | 9 | 40.7 |
农村居民人均纯收入(元) | 17200 | 7290 | 10 | 7776 | 8 | 45.2 |
上半年,大部分主要经济指标未能达到日历进度,整体经济形势不容乐观。出现这种局面有多重原因:一是部分重点骨干企业生产效益下滑,41家企业退规等,对工业经济造成一定影响;二是国家减税降费政策力度不断加大,财税收入增长面临较大压力;三是
受经济发展宏观环境影响,企业融资难、土地指标难等问题仍然存在;四是招商难,尤其体现在招引优质大项目上。
二、下半年重点工作
下半年,面对当前经济发展诸多挑战,围绕年度目标的实现,将扎实抓好五个方面的工作:
(一)强化实体经济,构建现代产业体系
积极做强新型工业。注重运用新技术、新业态、新模式改造提升传统产业,进一步做大做强五大传统主导产业。大力推动“互联网+”、新能源、生物医药、新材料、节能环保材料等新兴产业的发展;加快孵化新一代信息技术、绿色低碳、数字创意等产业,培育新的经济增长点。大力做优现代农业。加快推进农业供给侧结构性改革。进一步加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,夯实农业发展基础。大力发展特色农业和生态农业,狠抓农业科技进步和创新,坚持农业现代化、农民职业化、农村生态化方向发展。大力推广“公司+农户”、订单农业、网上销售等农业产业化经营模式,进一步搞活农产品流通,拓宽农民增收渠道。做大现代服务业。加快研发设计、商务服务、市场营销、售后服务等生产性服务业发展,推动产业发展有机融合。大力发展商贸服务、家庭服务等生活性服务业,努力改善和提高人民生活水平。强力推进现代物流发展,打造全国性电商物流中心。积极发展南河古渡、百禾生态等生态文化旅游和汈汊湖、老灌湖等湿地旅游,打造华中地区旅游休闲基地。
(二)狠抓项目建设,夯实发展后劲
精心谋划项目夯实发展后续动力。围绕孝汉一体化发展,全力谋划融入武汉城市圈、对接孝感的重大基础设施项目,打造汉川至武汉和孝感的快捷通道。围绕重大生态和民生事业,精心谋划全市污水处理全覆盖、垃圾收集系统、汈汊湖湿地公园、城市停车场、综合管线及棚户区改造等项目,促进城市功能提升。努力争取项目破解资金缺乏难题。积极对接国家和省“十三五”规划,抢抓推进供给侧结构性改革、新型城镇化、汉江生态经济带开放开发、投融资模式创新、防灾抗灾能力建设等政策机遇,以开展“两资一促”为契机,努力多争取中、省预算内投资和国家专项建设基金。优化服务项目筑牢工作基础。加快推进全市投资项目网上并联审批,进一步提高审批效率,促进项目顺利建设。严格按照项目建设“五制”要求,加强对重点建设项目的监督检查,确保项目建设质量和安全。
(三)深化改革创新,拓展发展动力
坚持创新驱动。着力实施科技项目,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。大力推进产业组织、商业模式、供应链、物流链等创新,促进新经济发展,拓展发展新动力。继续推进“大众创业、万众创新”,形成浓厚创新创业氛围。全面深化改革。不断推进供给侧结构性改革,认真落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务,提高经济发展质量。深化投融资体制改革,推进PPP投融资模式创新,努力培育统一规范、竞争有序、监管有力的PPP市场。扩大对外开放。主动适应国家全面扩大开放新格局,积极融入长江经济带、汉江生态经济带建设,精心策划承接沿海产业转移项目,大力发展外向型经济。支持本地企业拓展外地市场,鼓励发展跨境电商。
(四)坚持统筹发展,致力协调繁荣
统筹城乡一体化发展。继续推进马口镇全国“强镇扩权”行政管理体制改革试点和沉湖镇全省“四化同步”试点,抓紧谋划马口光电小镇、南河古渡舌尖小镇等特色小镇建设,不断提高新型城镇化水平。积极融入武汉城市圈。加快推进汉川至武汉快捷通道建设、发展飞地经济、建设武汉的“菜篮子”和“后花园”,不断促进我市基础设施、产业、市场等与武汉的全面对接。加强生态文明建设。发展绿色经济,大力实施一批绿色交通、能源、基础设施建设项目,进一步提升绿色发展水平。全面加强生态建设,持续推进水、大气、土壤污染防治“三大战役”,确保生态环境持续改善。
(五)保障社会民生,促进共享发展
扎实推进精准扶贫工作。按照精准扶贫部署,做好结对帮扶,落实精准扶贫政策,精心谋划产业发展,确保按时完成脱贫任务。保障和改善民生。统筹推进养老、医疗、失业、工伤、生育保险工作,加快保障性住房建设力度,积极推进棚户区改造。完善城乡公共就业创业服务体系,鼓励多渠道、多形式就业,认真落实促进就业鼓励创业新政,全面推进“双创”工作。大力发展社会事业。深化教育领域综合改革,推进城乡教育资源均衡配置。健全卫生服务体系和医疗服务体系,形成覆盖城乡的基本医疗卫生制度。加大安全生产隐患排查力度,从严从重从快打击各类违法、违章生产行为。加强食品、药品安全监管,严防重特大事故发生。实施公共服务设施建设,推动各项社会事业全面发展。
汉川市人民代表大会常务委员会
关于批准汉川市2016年财政决算的决议
(2017年8月14日汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议通过)
汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议,听取了市财政局受市人民政府委托所作的《关于汉川市2016年财政决算(草案)的报告》和市审计局受市人民政府委托所作的《关于汉川市2016年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,会议结合审议审计工作报告,对汉川市2016年财政决算(草案)进行了审查,同意市人民代表大会财政经济委员会提出的《关于汉川市2016年财政决算(草案)的审查报告》,决定批准汉川市2016年财政决算(草案)。
关于汉川市2016年财政决算(草案)及
2017年上半年财政预算执行情况的报告
——2017年8月14日在汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议上
汉川市财政局局长 谢昆明
主任、各位副主任、各位委员:
受市人民政府委托,我向本次常委会报告2016年财政决算(草案)及2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、2016年财政决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
2016年,全市财政总收入决算数326684万元,占调整预算的101.2%,比上年增长10.1%;公共财政预算收入决算数214691万元,占调整预算的101%,比上年增长10.1%,其中:税收收入决算数156952万元,占调整预算的99.2%,非税收入决算数57739万元,占调整预算的106.2%。全市公共财政决算支出515403万元(含本级安排债务还本支出6856万元),为市五届人大常委会第36次会议批准调整预算的89.5%,少支60286万元,减支原因主要是市本级专项38170万元,转移支付11056万元、预算单位国库集中支付结余11060万元结转下年支出,剔除此三项因素后,与调整预算数一致。
全市一般公共预算收支平衡情况:2016年全市财政收入来源838390万元,其中:公共财政预算收入214691万元,上级补助收入350196万元,债务转贷收入102100万元,上年结余收入38391万元,调入资金43012万元,调入预算稳定调节基金90000万元。支出总计806947万元,其中:市级公共财政预算支出508547万元,省拨专项支出91239万元,上解上级支出40275万元,地方政府债务还本支出86886万元,安排预算稳定调节基金80000万元。总来源与总支出相抵,2016年全市一般公共预算年终滚存结余31443万元,其中:按规定结转下年支出31443万元。最终结算情况以省财政厅决算批复文件为准。
(二)政府性基金收支决算情况
2016年汉川市政府性基金收入253285万元,其中:本级收入156803万元,上级补助收入12513万元,上年结余20129万元,债务转贷收入63840万元。支出总计148340万元,其中:市本级支出34639万元,省拨专项支出6849万元,调出资金43012万元,债务还本支出63840万元。收支相抵,2016年政府性基金结余104945万元,其中:按规定结转下年支出104945万元。
(三)社保基金收支决算情况
2016年汉川市企业职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险、城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等8项社会保险基金收入197617万元,支出185003万元,上年结余164233万元,本年结余12614万元,累计结余176847万元。
2016年全市较好地完成了预算收支任务,在市委、市政府的正确领导、市人大有效监督下财政部门实现了保工资、保运转、保民生、保重点、保改革目标,实现了税收收入和地方GDP的双增长。
一是财政收入增速较快,结构优化。2016年全市财税部门坚持依法征税,联合办税,强化税收征收,堵塞监管漏洞,2016年,全市财政总收入完成326684万元,占调整预算的101.2%,比上年增长10.1%;公共财政预算收入完成214691万元,占调整预算的101%,比上年增长10.1%,其中税收收入完成156952万元,占公共财政预算收入比重为73.1%,比上年提升了2.4个百分点优化了收入结构,提升了收入质量。
二是财政支出点面兼顾,有升有降。财政支出重点向民生倾斜,占财政总支出的75%以上,教育、社保、医疗卫生等重点民生领域支出保障到位,同时坚持统筹兼顾,集中财力办市委、市政府关注的重点项目和政策,保障好改革政策落地、满足经济社会发展需要。落实中央八项规定,厉行勤俭节约,从严控制“三公”支出,大力压缩一般性支出,今年全市“三公”经费支出同比减少544万元,降幅达16%。
三是支持发展力度加大,保障有力。安排财政专项资金3.5亿元、整合土地出让金5.48亿元,重点支持园区基础设施建设、支柱产业结构调整;向156家企业投放县域经济发展调度资金5.8亿元,为243家中小企业提供续贷“过桥”资金近9.6亿元,担保融资2.1亿元,力助企业走出发展低谷。发放惠农补贴1.2亿元,投入现代农业发展资金2.1亿元;统筹使用2.6亿元财政资金,集中财力支持精准扶贫项目建设,助推贫困村、贫困户脱贫出列。
四是风险防控积极稳妥,规范有效。争取到位地方政府债券资金16.6亿元,并采取公开置换、定向置换的方式消化政府到期债务14.4亿元,实现政府性债务风险总体可控。加强调度资金、续贷“过桥”资金及担保资金投放使用情况的跟踪服务,确保了财政涉企借款的安全性、规范性和有效性。
二、2017年上半年预算执行情况
今年以来,全市财税系统认真贯彻落实中央省及市委、市政府的一系列决策部署,大力组织财政收入,切实保障重点建设和民生支出需要,全市财政收入实现时间过半任务过半,有力支持了全市经济社会各项事业发展。上半年,全市地方财政总收入累计完成219643万元,占预算的62.4%,同比增收34195万元,增长18.4%。公共财政预算收入完成134761万元,占预算的60.4%,同比增收18633万元,增长16%。全市公共财政预算支出228664万元,占预算的53.1%,增长23.3%。
上半年,全市财政收支呈现以下特点:
一是全市财政收入实现了“硬过半”。在孝感各县市区中,我市财政总收入和公共财政预算收入总量仅次于市本级,排第2位,收入进度均超过60%,完成时间过半,任务硬过半的目标;财政总收入增幅18.4%,高于孝感市平均水平(10.6%)7.8个百分点,在孝感各县市区中排第1位;公共财政预算收入增幅16%,高于孝感市平均水平(9.8%)6.2个百分点,在孝感各县市区中排第2位,仅次于应城市(16.3%);
二是税收收入快速增长,税收质量稳步提升。税收收入累计完成102501万元,比去年同期增收20609万元,同比增长25.2%,占年初预算数的60.8%;税收收入占公共财政预算收入的76.1%,超过年初预算75.6%的占比水平,比同期提高5.6个百分点,财政收入质量稳步提升。
三是重点企业税收显著增长,支柱作用明显。550家重点企业完成税收152873万元,比去年同期增收28814万元,增长23.2%,占财政总收入的69.6%。全市上半年纳税超千万企业27家,超亿元企业集团4家,分别是:国电集团,达利集团,路歌物流,福星集团。这些重点支柱企业税收增长有力的推动我市税收收入的快速增长。
四是持续支持地方经济,资金调度有力。投放县域经济发展调度资金5.74亿元,支持支柱产业创新发展和转型升级;为中小企业续贷“过桥”资金14.15亿元、提供担保融资3.26亿元,有效缓解企业融资难问题;管好用好中央、省财政专项资金6.3亿元,支持园区发展、城市基础设施建设、重大项目和民生工程建设;安排1.5亿元新型工业化发展基金和节能减排资金,支持科技创新和新型产业发展;投入2800万元创业就业基金,引导激发大众创业、万众创新。
虽然上半年财政收入实现了时间过半任务硬过半,但是收支形势不容乐观。
一是减税降费持续推进,减税红利不断释放。国家将继续推进营改增,简化增值税税率结构,同时扩大享受企业所得税的小型微利企业范围,调高应纳所得额上限等政策已于7月1日正式实行;进一步对行政事业收费项目进行清理规范,目前房屋转让手续费减少,婚姻登记等41项中央行政事业收费取消,商标注册费标准降低50%等政策已于4月1日正式实行。虽然“放水养鱼”效果明显,但财政收入受到较大影响。
二是原料价格普涨,实体企业税收下降。电厂,食品厂及其关联企业受大宗原材料商品涨幅较大,市场环境变化等导致企业抵扣额增加,企业收入减少,增值税减收。电厂虽半年实现税收18429万元,但同比下降4043万元;银鹭企业及相关联的吉源印铁制罐有限公司营业收入下降,税收增长乏力,前6月分别实现税收4652万元和747万元,同比减少1272万元和1000万元。
三是一次性税收较大,均衡入库面临挑战。为组织财政收入,完成时间过半,任务硬过半的要求,地税部门加大对耕地占用税的清理和追缴,上半年一次性入库耕地占用税4000多万元,康欣集团转让股权缴纳一次性个人所得税收3220万元,福星药业投资收益一次性企业所得税5472万元,国税部门对七里棚户区改造销售环节增值税提前入库,预计将影响下半年财政收入均衡入库。
四是支出进度较慢,八项支出增速较低。由于市本级专项和省专项下达时间较晚,部分项目支出未上线,已上线的省专项按照时序进度拨付,元至6月公共财政预算支出289129万元(含省专项),占预算的46.7%,低于50%的日历进度,其中八项支出(包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出)212337万元,占预算的45.9%,同比增长0.4%,增速较低。
三、2017年下半年财政工作重点及举措
2017年是实施“十三五”规划的关键年,市财政局紧紧围绕市委六届一次会议作出的战略部署和市六届人大一次会议提出的奋斗目标,加快落实积极的财政政策,深化推进供给侧结构性改革,着力提升财政管理绩效,加强联合办税能力,强化税收监管措施,千方百计克服一切困难,确保全年财政工作目标圆满完成。
(一)加强收入征管,壮大财政实力。强化国地联合办税机制,加强税收协控联管措施,杜绝违规批准减免税和缓税,财政部门实行以票控收,以查促收,严防税收跑、冒、滴、漏,确保税收应收尽收,均衡入库,不断提高财政收入质量。规范公共预算收入征管,不折不扣落实好各项财税优惠政策,支持和促进经济结构调整和发展方式转变,培植税源、夯实税基,做大财政蛋糕,为建设经济强市提供坚实财力保障。
(二)践行科学理财,服务经济发展。以“五大”支柱产业为依托,积极争取省政府设立的各类产业扶持基金投向我市,激发市场创新动力;配合金融部门积极推进“集合贷”、“助保贷”、“集惠贷”业务开展,有效缓解中小企业融资难问题;推广运用PPP合作模式,引导社会资本参与基础设施和公益事业建设运营,促进创业创新,激发经济活力;加强与部门配合,积极争取项目资金支持市域经济发展,培育发展新动能。
(三)强化预算监督,优化支出结构。全面推进财政预决算和部门“三公”经费公开,增强财政预算透明度;加强预算绩效管理,完善财政支出监督机制,强化预算执行监督,健立全过程监管体系,明确部门主体责任,严肃财经纪律。财政支出坚持底线思维,民生思维,重点关注民生支出,确保各项民生政策落实;完善精准扶贫资金统筹机制,按照“六个精准”和“五个坚持”的扶贫原则,落实“五个一批”的扶贫政策,确保实现贫困村、贫困户脱贫销号目标。
(四)及时上线资金,加快支出进度。加大财政支出力度,减少项目流程和审批时间,及时安排市本级专项和省专项支出上线,加大对项目进度进行绩效考核,要求单位加快项目推进力度,及时在财政支付系统中申报计划,实现项目资金的快速支出,提高项目资金使用效率。一般性支出要求单位及时按序进行资金申报,加快资金的支出速度。
下半年我市的财政形势依旧严峻,税收任务依然十分艰巨,但全市财税系统有信心、有决心,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,勇于担当,改革创新,努力完成各项财政工作任务,为促进我市经济社会持续健康发展做出应有的贡献!
关于汉川市2016年度本级预算执行
和其他财政收支的审计工作报告
——2017年8月14日在汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议上
汉川市审计局总审计师 李丽萍
主任、各位副主任, 各位委员:
受市政府委托,我向市人大常委会报告2016年度本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。
根据审计法及相关法律法规,按照市委、市政府和上级审计机关的工作部署,审计局对2016年度本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了市财政局、地税局等单位。同时对我市重大政策措施落实情况、保障性安居工程进行了跟踪审计;对扶贫等重点专项资金管理使用情况进行了审计;配合孝感市局对我市医保基金进行了专项审计。对去年审计工作报告指出的问题,市政府主要领导对重点部门的重点问题均作了专项批示批转,要求相关单位切实整改,并举一反三,建章立制,规范管理;从回复结果看,去年审计工作报告指出的问题基本整改到位。
一、2016年度本级预算执行总体情况
2016年,全市财政工作紧紧围绕市委、市政府重点工作安排,坚持依法理财,财政收入稳步增长,公共财政预算支出结构不断优化,财政经济健康平稳运行。审计情况表明,2016年本级财政预算执行和其他财政收支总体情况较好。
(一)财政收支及平衡情况。2016年,汉川市完成地方财政总收入326684万元,占调整预算的101.25%,比上年增收29981万元,增长10.10%。其中:公共财政预算收入214691万元,占调整预算的100.97%,比上年增收19691万元,增长10.10%。
2016年,汉川市公共财政总收入838390万元,其中:市本级公共预算收入214691万元,上级补助收入350196万元,债务转贷收入102100万元,上年结余38391万元,调入资金43012万元,调入预算稳定调节基金90000万元。公共财政总支出806947万元,其中:市本级公共预算支出508547万元,省专项转移支付支出91239万元,上解上级支出40275万元,债务还本支出86886万元,安排预算稳定调节基金80000万元。收支相抵后,至2016年底滚存结余31443万元,其中:结转下年支出31443万元。
(二)政府性基金收支情况。2016年,汉川市政府性基金总收入253285万元,政府性基金总支出148340万元,收支相抵后,2016年底政府性基金结余104945万元。
(三)社会保险基金收支情况。2016年,汉川市企业职工养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等8项社会保险基金收入197617万元,社会保险基金支出185003万元,收支相抵后,本年结余12614万元,上年结余164233万元,累计结余176847万元。
(四)地方政府债务情况。截止2016年12月,汉川市政府负有偿还责任的债务余额273016万元,其中:一般债务余额206276万元,专项债务余额66740万元。
(五)财政存量资金情况:截止2016年12月底,汉川市财政存量资金余额29340万元。
(1)按类型分为:政府性基金结转结余5617.44万元,专项资金结转结余5204.33万元,上级转移支付结转结余3264.67万元,部门预算结转结余1752.22万元,预算稳定调节基金13501.34万元。
(2)按年度分为:2013年764.29万元,2014年2592.20万元,2015年25983.51万元。
二、本级预算执行和其他财政收支审计查出的主要问题
(一)本级预算执行审计情况
1、非税收入未及时缴入国库。截止2016年底,非税专户滞留非税收入15261.2万元未划缴国库。
2、乡镇改制人员养老保险收不抵支1428万元。2016年乡镇改制人员养老保险总收入341万元,总支出1161万元,本年结余-820万元,上年结余-608万元,年末滚存结余-1428万元。截止2016年累计挤占其他社保资金1428万元,其中当年挤占820万元。
3、县域经济发展调度资金存在个别逾期未收回的现象。截至目前有10家企业停工停产,涉及出借资金3500万元。
(二)税收政策执行审计情况
1、延压税款3893.60万元。
2、少征税金滞纳金4.91万元。
3、管理不规范。经查税收系统数据库,2016年度已入库的各项税费信息中存在数据记录要素不全。
对审计指出的问题,2017年6月28日,滞留的非税收入已全部划缴国库。
(三)国家重大政策措施落实跟踪审计情况
国家重大政策措施落实情况的跟踪审计紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面进行,并按季度报告审计结果。2017年第1季度对市财政资金信息化管理情况进行审计,第2季度对市财政存量资金进行审计。审计发现的主要问题:
1、市财政资金信息化管理方面。一是2015年、2016年全市74个预算单位财务核算未采用网络版核算软件集中管理。二是各预算单位未实行统一的财务核算软件,没有与财政部门建立数据库链接共享机制,不利于财政资金末端支付环节的监督管理,存在资金监管风险。
2、市财政存量资金方面。结存1年以上资金未拨付使用12482.17万元,其中:(1)政府性基金2015年结余结转4415.53万元。(2)转移支付资金2015年结转结余6940.9万元。(3)部门预算2015年结转结余1125.74万元。分析存量资金形成的原因,一是工程建设类项目,因工程进展缓慢,没有按预期完工,或完工后上级一直未验收,资金无法拨付出去。二是部门预算安排的项目固化,在安排部门的项目资金时,未充分考虑上年度执行情况,导致部分资金沉淀。
(四)乡镇财政决算审计情况
2016年先后对开发区、仙女山、马口、沉湖等乡镇2015年度财政决算情况进行了审计。发现以下问题:
1、财政决算支出不实6373.67万元。2015年年终办理决算时,将当年一般预算支出指标一次性列支转入“暂存款”,造成财政决算支出不实,其中:开发区4062.87万元,仙女山928.17万元,马口1193.69万元,沉湖188.94万元。
2、滞留专项资金2081.46万元。其中:开发区1877.90万元。 2016年,沉湖镇203.56万元。
3、征收专项资金未及时上解财政977.73万元。其中:开发区199.20万元、马口103.06万元、沉湖675.47万元。
4、财政性资金存款的利息收入挂往来100.35万元。2015年,马口镇财政性资金存款共取得利息收入100.35万元,年末未结转预算收入。
5、原始凭证不合规55.88万元。2015年开发区、仙女山、马口、沉湖机关经费支出凭证中,存在发票领用人与出具人不一致、大额开支事项无附件明细说明等原始凭证不规范现象,其中:开发区4.50万元,仙女山36.49万元,马口9.77万元,沉湖5.12万元。
6、资金监管不严。有的没有按月编制银行存款余额调节表,有的“银行存款”科目余额与银行对账单实际额度不符等。
7、其他管理不规范问题。(1)往来款清理结算不及时。(2)在往来科目中列收列支。(3)购置固定资产未进行政府采购。(4)未按新《行政单位会计制度》规定记账。(5)白条抵库。(6)进行财务调账时,没有附账务调整说明。
审计指出问题后,2016年上述地方已上解征收的专项资金890.26万元。
(五)扶贫政策落实和扶贫资金管理使用审计情况
审计发现,扶贫资金使用中尚需进一步精准聚焦,加大统筹整合力度,强化措施,提高扶贫资金使用效益。主要是:
1、建档立卡贫困人口系统中有25户35人不符合贫困条件。一是建档立卡贫困人口系统中已脱贫人口有7户8人不符合贫困条件。二是建档立卡贫困人口系统中未脱贫人口有18户27人不符合贫困条件。
2、扶贫资金统筹整合使用方面的问题。一是扶贫资金结存较大,有8074.16万元资金未及时发挥使用效益,其中: 2016年统筹整合的扶贫资金因资金拨付进度明显滞后、项目未按计划组织实施和项目发生变化无法实施等,造成8042.01万元资金结存未拨付使用。结存1-2年的资金32.15万元。二是扶贫资金统筹整合方面存在的其他问题。我市统筹整合实际上各专项资金仍按原来的方式由各职能部门各自为政,分别进行申报、实施、管理,造成一些项目因资金不到位难以实施。
(六)重点专项资金审计情况
1、医疗保险基金审计情况。2016年8月至9月,孝感市审计局对我市2015年1月至2016年6月医疗保险政策制度落实和改革措施推进、基金筹集管理使用情况进行了审计,审计发现存在以下问题:
(1)欠缴职工医疗保险费44.37万元。截至2015年底,有2家单位207人(在职)累计欠缴城镇职工基本医保基金44.37万元。
(2)有40多家医疗机构、少数个人涉嫌通过伪造诊疗资料、违规收费、挂床住院等骗、套取基金31.21万元。
(3)挤占挪用医保基金2263.48万元。其中:挤占挪用职工基本医疗保险基金2258.74万元;挤占挪用新农合基金4.75万元。
(4)经办机构违规支付基金45.19万元。
(5)基金支出户少计利息收入52.34万元。一是少计职工基本医疗保险基金支出户利息收入48.17万元, 二是少计新农合基金利息收入4.17万元。
(6)征收机构未及时上缴医疗保险费收入152.10万元。
审计指出问题后,一是市医保局已向企业发出催缴通知书,有关单位已分批补缴医疗保险金。二是有关单位已针对不同问题采取措施,积极整改骗、套取基金、挤占挪用基金等方面的问题,共整改追回金额68.28万元,调整有关账目,并依法追究相关人员责任,处理正在研究进行中。采取由本级财政预算每年列支80万元专项用于归还被挤占的医保基金等措施,至2016年底,已归还原渠道资金1194.4万元。三是协调相关银行,从2017年起按照国家相关规定计算医保基金利息,并补计以前年度的利息。四是地税局已于2016年1月将征收的居民医保基金缴库,并制定措施,防止类似问题发生。
2、城镇保障性安居工程跟踪审计情况。审计发现,资金使用和项目管理不规范的问题仍然存在。主要是:
(1)滞拨专项资金6372.33万元。滞拨专项资金的主要原因是工程项目按进度拨款,工程未完工,待拨付。
(2)有8户不再符合公租房条件的家庭未及时退出。8户在分配公租房后购置了房产或商铺,家庭人均居住面积超保障范围或收入明显不符合公租房保障条件。
(3)有27户公租房保障对象死亡后,人员信息未及时更正或退出。
(4)有12户重复申报领取农村危改资金8.40万元。
(5)有3户死亡人员申报领取农村危改资金2.35万元。
审计期间,上述12户重复发放的农村危房改造补助资金8.4万元已全部追回。
(七)自然资源资产审计情况
1、土地资源方面的问题。汉川市国土局执法台账反映的1家单位和1名个人未经批准擅自占用土地2宗、8.14公顷。
2、森林资源方面的问题。汉川市林业局2011年1月至2016年6月执法台账反映,有3家单位违规占用林地4宗,2名个人擅自采伐国家、集体或他人经营管理的林木2宗,有5家单位和20名个人未取得采伐许可证,任意采伐本单位或其他林木(即滥伐问题)25起。
3、水资源方面的问题。2016年1月,汉川市有2个村违规采砂,有4个乡镇违规堆放黄砂20座。
4、矿山生态环境保护治理方面的问题。2014年至2015年,汉川市国土局执法台账反映有3人违规采矿3处。累计违规开采面积1.27公顷,开采总量22770吨。
5、大气污染防治及其他环境保护方面的问题。(1)环境空气质量达标天数有待提高。(2)对省环保厅环境监察执法发现的14家22起企业环境污染问题。我市进行了跟踪审计,大部分问题都得到了整改落实,部分正在整改。其中部分正在整改的问题有企业未建设废水预处理设施,废水超标排放;企业未经验收非法生产等。截止报告日,以上问题已全部整改。
市政府和相关部门对上述问题进行了及时整改查处,没收违法所得和罚款共计5万元,采取强制措施3人,刑事拘留7人,市纪委已对相关责任人进行了处分。
三、审计建议
(一)进一步深化财政管理制度改革,促进财政经济可持续发展。一是完善政府预算体系,加大政府预算的统筹力度。全面编制预算,实行统一的资金分配方式与管理办法,避免有些专项资金安排交叉重叠。二是健全预算标准体系,规范预算编制工作。进一步细化预算,提高预算内容的完整性、预算安排的到位率,压实预算单位的管理责任,避免资金沉淀。三是推进中期财政规划管理。根据国家宏观调控政策目标和省、市国民经济和社会发展规划,合理确定财政收支政策和重大项目安排,集中财力办大事,优化财政资源配置,充分发挥财政政策作用,促进我市财政经济可持续发展。
(二)进一步盘活财政存量资金,不断提高财政管理水平和绩效。一是强化财政结转结余资金定期清理机制。对结余资金、超过两年无法支出或不需要支出的项目结转资金及时纳入预算管理,统筹安排,用于重点建设;对不足两年的项目结转资金,督促项目单位加快执行进度,尽早形成实物工作量,或调剂用于其他急需领域,充分发挥资金使用效益。二是加强财政专项资金分配管理。切实做到从严把关,分配规范透明,资金下拨及时,跟踪问效到位,充分发挥财政资金的引导作用。三是推进预算绩效管理工作,强化支出责任和效率意识。逐步将绩效管理范围覆盖全部预算单位和所有财政资金,加强绩效评价结果应用,将评价结果作为调整优化支出结构、科学安排预算的重要依据,提高支出的精准度和有效性。
(三)进一步规范对外借款相关程序,确保资金安全。建议财政部门制定和完善财政对外借款管理办法,规范对外借款工作程序。要定期清理对外借款存量,采取包括法律手段在内的多种措施进行清收。要严格限定对外借款条件,严格履行借款审批程序,明确还款期限、还款来源及违约责任。同时,将对外借款管理工作纳入财政经常性监督检查范围,建立借款到期预警机制,及时督促借款单位按时还款,保障财政资金安全和使用效益。
本报告反映的是本级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题。报告中的整改情况是截至目前的初步整改结果,有关部门、单位对其他问题正在进一步整改落实中。审计局将认真督促整改,并向市人大专题报告整改的全面情况。
主任、各位副主任、各位委员,我们将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,自觉接受市人大的指导和监督,开拓进取、尽责担当,依法履行审计监督职责,为我市经济社会健康有序发展作出新贡献。
关于汉川市2016年财政决算(草案)的审查报告
——2017年8月14日在汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议上
汉川市人民代表大会财政经济委员会主任委员 曾令刚
主任、各位副主任、各位委员:
汉川市第六届人民代表大会常务委员会第5次会议,听取了市财政局受市政府委托所作的《关于汉川市2016年财政决算(草案)的报告》,市人大财经委员会根据会前调查,并结合市审计局受市政府委托所作的《关于汉川市2016年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,对2016年财政决算(草案)报告进行了审查。现将审查结果报告如下:
2016年全市财政总收入决算数为326684万元,占调整预算的101.2%,其中:公共财政决算收入完成214691万元,占调整预算的101%;全市财政决算支出为515403万元(含本级安排债务还本支出6856万元),占调整预算的89.5%。2016年全市财政收支平衡情况为:收入总来源838390万元,财政总支出806947万元,总来源与总支出相抵,2016年全市一般公共预算年终滚存结余31443万元,其中:按规定结转下年支出31443万元。
2016年全市政府性基金总收入253285万元,总支出148340万元,收支相抵,政府性基金结转下年支出104945万元。
2016年全市社会保险基金收入197617万元,支出185003万元,上年结余164233万元,本年结余12614万元,社会保险基金累计结余176847万元。
财经委员会认为,2016年,市人民政府及其财税部门认真贯彻落实中央、省、市委的决策部署以及市人大的有关决议要求,面对复杂多变的宏观经济形势,继续实施积极的财政政策,不断深化财税体制改革,依法加强收入征管,强化预算监督管理,财政收入继续保持增长。同时,压减一般性支出,财政支出保障重点民生支出,较好地完成了市人大批准的预算任务。财经委员会建议本次常委会会议批准市人民政府提出的2016年财政决算(草案)。
同时,财经委员会认为,市审计局按照预算法、审计法和市人大有关预算决议的要求,对2016年本级预算执行和其他财政收支依法开展了审计,反映出一些问题,主要是:财政资金借款逾期未能收回;部分专项资金拨付不够及时、分配用时仍然较长、盘活财政存量资金仍有空间;财政资金使用效益有待提高、部门预算执行的约束力有待进一步增强;政府债务还本付息压力较大、潜在的财政金融风险不容忽视等等,并从深化财税改革、盘活财政存量资金、提高财政资金使用绩效、规范财政资金出借行为等方面提出了审计建议。财经委员会建议,市政府及其有关部门要高度重视审计查出的问题和审计局提出的建议,加大整改落实力度。市人大常委会将适时听取市人民政府关于审计查出问题整改情况的报告。
为进一步做好今后的财政工作,财经委员会提出以下建议:
一是要加大税收征管力度,努力实现全年预算目标。要加强税源税收分析,依法强化收入征管,加大税收稽查力度,确保应收尽收。要适应营改增税收体制改革的新形势,处理好税收征管与服务支持企业发展的关系,清理规范税收优惠政策,积极支持实体企业的发展。要加大招商引资力度,培植和壮大我市支柱产业和骨干财源企业,努力培植新的财源,增强地方财源整体实力。要全面加强国地税合作,开展联合办税,防止税收流失,确保完成全年预算目标任务。
二是要严格预算监督管理,防范财政金融风险。全面落实《预算法》的各项规定,细化预算编制,规范预算执行,严格遵循先有预算、后有支出的原则,强化预算的约束力。要制定和完善财政对外借款管理办法,加强县域经济发展调度资金的使用和管理,进一步规范财政资金的对外借款行为。要加强地方政府债务监督,采取有效措施规范政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等形式的运用,坚决遏制隐性债务增量,切实有效防控隐性债务风险。要建立政府债务风险预警和应急处置机制,防范和控制政府债务和财政金融风险。
三是要加强预算绩效管理,提高财政资金使用绩效。要充分发挥财政职能作用,全面推进预算绩效管理工作,提高预算决算编报的科学性、准确性、完整性、时效性,突出政策目标,反映资金使用绩效情况,增强决算报告的可审性。加强绩效评价结果运用,将评价结果和绩效目标完成情况作为下一年度预算编制的重要依据。要加强绩效审计工作,推动建立健全“花钱必问效、无效必问责”的政府投资和财政管理机制,加强财政结余结转资金和沉淀资金的清理,努力提高财政资金的使用绩效。
四是要依法开展审计,加大对审计查出问题的整改力度。要深入开展对财政部门预算执行和其他财政收支的审计监督,强化对重大政策措施落实和重点专项资金管理使用情况等方面的审计,进一步加大审计监管力度,扩大审计覆盖面,健全覆盖全口径预算资金和预算管理过程的审计监督制度。要加强审计成果的运用,针对审计查出的问题,市政府要加强组织领导,统筹协调,明确整改责任,制定整改清单,限定整改时间,加大督办力度,确保问题整改落实到位。相关单位和部门作为审计查出问题整改的责任主体,要制定明确具体的整改方案、时间表、目标和要求,从建立依法理财和民主理财的长效管理机制入手,进一步加强制度和机制建设,努力规范财政财务行为。
以上报告,请予审议。
关于接受李祥斌同志辞去汉川市第六届人民代表大会
常务委员会副主任职务请求的决定
(2017年8月14日汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议通过)
根据李祥斌同志因身体原因提前退休辞去汉川市第六届人民代表大会常务委员会副主任职务的请求,依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十七条的规定,决定:接受李祥斌同志辞去汉川市第六届人民代表大会常务委员会副主任职务,报市人民代表大会备案。
汉川市人民代表大会常务委员会关于接受潘剑华同志辞去汉川市人民政府副市长职务的请求的决定
(2017年8月14日汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议通过)
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十七条、《湖北省各级人民代表大会常务委员会人事任免工作条例》第十一条的规定,汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议决定:接受潘剑华同志因工作变动辞去汉川市人民政府副市长职务的请求,报市人民代表大会备案。
汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议
任 免 名 单
(2017年8月14日汉川市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议通过)
决定:
免去潘剑华的市公安局局长职务;
决定任命:
涂磊为市人民政府副市长、公安局局长。
辞 职 信
汉川市人大常委会:
因身体原因,本人请求辞去汉川市人大常委会副主任职务。
申请人:李祥斌
2017年6月18日
辞 职 信
汉川市人大常委会:
因工作调动,本人辞去汉川市人民政府副市长、汉川市公安局局长职务。
申请人:潘剑华
2017年6月29日